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老師您好，如果我是上個月開的信息表，申報時做了轉(zhuǎn)出賬上沒做轉(zhuǎn)出，這個月收到負數(shù)發(fā)票如果賬目做轉(zhuǎn)出但是和申報稅金額不符，該怎么辦
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你好，這個沒關系，你上個月賬上沒做賬但是申報也是轉(zhuǎn)出的，一樣是不符的嘛
2020 06/11 12:15
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有前期的幾張發(fā)票，業(yè)務不是我們公司的，發(fā)票開錯，開給了我們公司，前幾天我做了申報表更正進項稅轉(zhuǎn)出，不知道這樣做對不對？
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上月對方開給我的專票，錯誤了，但我們已經(jīng)勾選認證了，后來我方弄了紅字信息表，對方也開了負數(shù)和正確的票，那本月申報進轉(zhuǎn)出，勾選平臺要勾選正確的那張嗎
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我們公司原材料過期報廢，做了進項稅轉(zhuǎn)出，稅務申報應該填在哪一項
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公司在保稅區(qū)內(nèi)，無銷項稅額，當月進項稅額全部轉(zhuǎn)出當做營業(yè)成本，次月銷售方發(fā)現(xiàn)金額錯誤，需重開當月的發(fā)票(已抵扣)，次月納稅申報又要轉(zhuǎn)出此紅字發(fā)票稅額當做營業(yè)成本，這不是重復交了稅嗎
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老師你好，上個月有筆進項稅認證了也抵扣了。但是這是福利費不能抵扣。這個月怎么做賬，做個借進項稅額轉(zhuǎn)出，貸進項稅。這樣對嗎
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- 下圖這道題問題2，業(yè)務1，進項稅額=50*0.13+3/1.09*0.09+40*0.98*0.13=11.84 業(yè)務2，進項稅額=170*1.003*1.1/0.7*0.13+12/1.09*0.09=35.82 業(yè)務3，進項稅額=2/1.13*0.13=0.23 業(yè)務4，銷項稅額=（400+100*50%）*0.13=58.5 業(yè)務5，進項稅額轉(zhuǎn)出=4*0.13+1.86*0.09=0.69 業(yè)務6，銷項稅額=18*1.05/（1-36%）*0.13*30%=1.15 綜上，本月應納增值稅=1.15+0.69+58.5-0.23-35.82-11.84=12.45萬元，ABCD都不是，哪一步做錯了，請指出，謝謝老師！ 昨天
- 請問老師，以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的債券投資，他的減值不影響賬面價值，但影響攤余成本，這個理解是對的嗎？為什么？ 昨天
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