問(wèn)題已解決

收到銷售方一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，賬務(wù)處理時(shí)沒(méi)有通過(guò)“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”科目，直接全套紅沖，再做了一套正確的記賬憑證。請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)在填增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填列？

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/09 10:04
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bamboo老師
金牌答疑老師
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您好 填附表二 紅字發(fā)票信息表欄次
2020 06/09 10:04
84784998
2020 06/09 10:16
賬務(wù)處理沒(méi)有通過(guò)“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”科目，也應(yīng)該填列在附表二的第二大項(xiàng)里面嗎？
bamboo老師
2020 06/09 10:17
是的 賬務(wù)處理沒(méi)有通過(guò)“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”科目，也應(yīng)該填列在附表二的第二大項(xiàng)里面
84784998
2020 06/09 10:18
謝謝老師！
bamboo老師
2020 06/09 10:18
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