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銀行手續(xù)費專票沒回來做的是借財務(wù)費用 貸銀行存款，現(xiàn)在專票回來了 怎么做賬？ 還有就是 之前利息發(fā)票沒回來 做的是，借財務(wù)費用利息支出 帶銀行存款 現(xiàn)在發(fā)票回來了怎么做賬？
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您好
借 財務(wù)費用-手續(xù)費 借方紅字
借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 借方藍(lán)字
請問利息入賬金額跟發(fā)票金額一致么
2020 06/09 07:09
84784981 
2020 06/09 07:12
你好，老師 是的 入賬金額一致。這個開回來的是普票 這個怎么做賬啊
bamboo老師 
2020 06/09 07:14
簡單的做法就是把發(fā)票附在前面分錄后面
正規(guī)的就是把前面分錄紅沖 然后根據(jù)發(fā)票在做一筆分錄
84784981
2020 06/09 07:23
老師，不好意思 手續(xù)費那個我還是不太明白 就是我已經(jīng)做了 借財務(wù)費用手續(xù)費 貸銀行存款了。發(fā)票回來了 你說做法 是要把財務(wù)費用手續(xù)費和進(jìn)項稅額 金額做成一樣的？
bamboo老師
2020 06/09 07:43
是的 進(jìn)項稅額可以抵扣 沖減財務(wù)費用
84784981
2020 06/09 10:48
還有一個問題 ，就是員工代替公司交了社保費 ，沒從銀行走 所以掛在這個人的名下 這個該怎么做 借啥… 貸其他應(yīng)付款
bamboo老師
2020 06/09 11:06
是公司應(yīng)該承擔(dān)的社保費么
84784981
2020 06/09 11:13
單位， 個人，都有
bamboo老師
2020 06/09 11:16
借：管理費用-單位社保費
借：其他應(yīng)收款-個人社保費
貸：其他應(yīng)付款
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