問(wèn)題已解決

中國(guó)居民個(gè)人張某為我國(guó)境內(nèi)甲公司員工 本年含稅工資為20000元。甲公司每月代扣由個(gè)人負(fù)擔(dān)的養(yǎng)老保險(xiǎn)1600元、醫(yī)療保險(xiǎn)400元、失業(yè)保險(xiǎn)100元、住房公積金1600元。張某本年1月專(zhuān)項(xiàng)附加扣除中子女教育專(zhuān)項(xiàng)附加扣除2000元，依法確定的其他扣除均為0 要求 計(jì)算張某本年1月應(yīng)由甲公司預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅。 對(duì)甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/02 08:37
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好， 借，應(yīng)付職工薪酬20000 貸，其他應(yīng)付款——保險(xiǎn)2100 貸，其他應(yīng)付款——公積金1600 貸，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)稅279——（20000-5000-2100-1600-2000）*3% 貸，銀行存款16021
2020 06/02 08:44
84784957
2020 06/02 08:59
稅率事3%嗎
立紅老師
2020 06/02 09:01
你好，是的，應(yīng)納稅所得額不超36000，稅率是3%
84784957
2020 06/02 09:09
老師我還有個(gè)題不會(huì)。 中國(guó)居民個(gè)人李某本年1月轉(zhuǎn)讓給我國(guó)境內(nèi)的甲公司一項(xiàng)專(zhuān)利使用權(quán)。未扣除個(gè)人所得稅的轉(zhuǎn)讓收入為30000元假設(shè)不考慮增值稅等因素 要求 計(jì)算李某本年1月甲公司預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅 對(duì)甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理
立紅老師
2020 06/02 09:25
你好 借，無(wú)形資產(chǎn)30000 貸，銀行存款25200 貸，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)稅4800——30000*（1-20%）*20%
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