00:10:00
問題已解決
匯算清繳，這個表怎么填寫？不懂的千萬不要接！！不要接??！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，第一列填當年應付職工薪酬相關(guān)項目的貸方發(fā)生額，第二列填當年應付職工薪酬相關(guān)項目的借方發(fā)生額，第五列填截至匯算清繳日上年計提應付職工薪酬相關(guān)項目的累計支付金額。
2020 05/31 06:36
84784995 
2020 05/31 07:11
數(shù)字都給出來了，麻煩您直接說怎么填寫？
小林老師 
2020 05/31 07:20
您好，您給的數(shù)字不夠準確填寫A105050。若要準確填寫，需要匯算清繳期間的應付職工薪酬的借貸方發(fā)生額，以及截至匯算期繳日累計支付匯算清繳期間計提的應付職工薪酬。按您提供的金額，若簡化操作，應付社保費的金額填寫在第8行的1、2、5列，另外的金額填寫在第1行的1、2、5列。
84784995
2020 05/31 07:34
老師，這2個位置的數(shù)字一定要相等對嗎？我是聽別人說的，說是系統(tǒng)會檢測的
84784995
2020 05/31 07:35
所有計提工資都已經(jīng)發(fā)放的，別人說這里不相等，容易引人注意
小林老師
2020 05/31 07:41
您好，在A104000的第一行1、3列合計不大于A105050最后一行1列金額即可。至于您說的計提工資都已經(jīng)發(fā)放，是根據(jù)您僅提供了數(shù)據(jù)做出結(jié)論的，實際上您提供的數(shù)據(jù)是不夠填寫A105050的。
84784995
2020 05/31 08:11
現(xiàn)在很尷尬的是 應付職工薪酬——獎金補貼800 記到了管理費用——福利費，而不是管理費——工資薪金，而且800元沒有申報個人所得稅，這800元是算福利費，還是工資？
84784995
2020 05/31 08:13
職工福利費6497.4里面，只有800元是記到了應付職工薪酬，其他都是記錄到別的科目，不知道這樣填寫對不對？
小林老師
2020 05/31 08:13
您好，您800都已經(jīng)是獎金了，屬于工資薪金，不屬于福利費。
84784995
2020 05/31 08:15
管理費用——職工福利費6497.4元，分不清到底按照借方填寫，還是貸方填寫
小林老師
2020 05/31 08:25
您好，若6497.4都已支付，那就在A105050第三行的1、2、5列全部填寫6497.4元。
84784995
2020 05/31 08:43
因為借方管理費用—職工福利費6497.4元，是包含 貸方應付職工薪酬—獎金800元的 按照您的意思，800元放到應付職工薪酬，就變成這樣嗎？
小林老師
2020 05/31 08:52
您好，800元放到應付職工薪酬工資薪金，福利費和社保包含在A104000第一行。
84784995
2020 05/31 09:50
我調(diào)整了，綠色標注的《期間費用明細表》第一行合計數(shù) 等于 《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》的13行687954.97元，這樣可以嗎？
84784995
2020 05/31 09:57
就是2張表，綠色的地方相等嗎？
小林老師
2020 05/31 09:59
您好，您的處理是非常正確的！
閱讀 1038
描述你的問題，直接向老師提問
151
意見反饋
