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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，1月暫估入庫的原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，這個(gè)月發(fā)票到了我怎么做賬呢？
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同學(xué)你好，如果到了發(fā)票，金額與暫估的一樣，可以把發(fā)票直接附在暫估后面
2020 05/30 15:16
湯貴彬老師 
2020 05/30 15:17
同學(xué),很樂意回答你的問題,希望對(duì)你有所幫助，歡迎下次提問,請(qǐng)給老師五星好評(píng)。
84784991 
2020 05/30 15:19
老師，他給的發(fā)票連上次暫估的和這次的金額開一塊兒了。
湯貴彬老師
2020 05/30 15:22
那你可以協(xié)商讓他重新開票嗎，當(dāng)月發(fā)票可以作廢重開
84784991
2020 05/30 15:24
就目前這樣的話怎么做賬好？
湯貴彬老師
2020 05/30 15:26
現(xiàn)在這樣，把上月的暫估憑證，做相反的分錄，然后按照本月收到的發(fā)票重新入賬，
同學(xué)，很樂意回答你的問題,希望對(duì)你有所幫助，歡迎下次提問,請(qǐng)給老師五星好評(píng)。
84784991
2020 05/30 15:32
因?yàn)闀汗赖牟牧弦呀?jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，暫估的這塊兒賬已經(jīng)是平的，重新做相反分錄的話又出現(xiàn)一個(gè)暫估的數(shù)，感覺又不對(duì)了呢。
湯貴彬老師
2020 05/30 15:40
同學(xué)你好，紅字沖銷，然后，繼續(xù)藍(lán)字發(fā)票，沒有哪里不對(duì)啊，科目沒有變，
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