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問題已解決
您好我上個月把退回的管理費用放在了貸方已結轉損益 我這個月怎么做調整？
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上個月的具體分錄是什么樣的？
2020 05/27 16:35
84785020 
2020 05/27 16:37
借銀行存款 2000 貸管理費用2000
軼塵老師 
2020 05/27 16:38
可以這樣做啊 管理費用負數(shù)然后結轉至本年利潤
84785020
2020 05/27 16:38
不需要沖銷上個月科目么
84785020
2020 05/27 16:39
具體科目怎么寫呢
軼塵老師
2020 05/27 16:40
你這個分錄就是沖銷退回的管理費用啊
84785020
2020 05/27 16:43
懂了 直接轉
軼塵老師
2020 05/27 17:07
是的 你的理解正確
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