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問題已解決
在匯算清繳中的 應(yīng)付職工薪酬表在中填寫 其中：按稅收規(guī)定比例扣除的職工教育經(jīng)費 實際發(fā)生是6499。 應(yīng)付職工薪酬是120000. 如果按照這樣填寫那我就得多交稅了， 我怎么填寫才是正確的，麻煩直接告訴我按稅收規(guī)定比例扣除的職工教育經(jīng)費 第一列賬載金額是多少？第二列實際金額是多少？第五列稅收金額是多少？
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您好，職工教育經(jīng)費賬載金額是9600，實際發(fā)生為什么是6499，另外3101沒有發(fā)生嗎？
賬載金額是賬上實際記載的金額
2020 05/27 10:53
84784975 
2020 05/27 11:02
實際發(fā)生了6499的培訓(xùn)費，但是是需要做納稅調(diào)減的，在2019年里當時沒有填進去。
路老師 
2020 05/27 11:05
實際發(fā)生了6499的培訓(xùn)費，那賬載金額就填6499，實際發(fā)生額也填6499
在2019年里當時沒有填進去，是什么意思？
84784975
2020 05/27 11:25
不讓填寫，說我超了
路老師
2020 05/27 11:30
沒有超過，這個提示是讓你重新核對一下是否填寫正確，如果正確，繼續(xù)申報就好。
84784975
2020 05/27 11:33
好的好的，這回明白了， 這筆培訓(xùn)費 我在主表的管理費用直接增加就行是吧？
路老師
2020 05/27 11:34
如果一開始沒填， 那就增加進去。
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