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老師，A105050第5行 其中：按稅收規(guī)定比例扣除的職工教育經(jīng)費(fèi)是只填寫(xiě)第5列稅收金額嗎？不用填寫(xiě)賬載金額，實(shí)際發(fā)生額

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/13 10:58
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這個(gè)都是需要填寫(xiě)的。
2023 04/13 10:58
84785038
2023 04/13 11:02
老師，是填寫(xiě)第5行 其中：按稅收規(guī)定比例扣除的職工教育經(jīng)費(fèi)的賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額，直接帶到第4行 三、職工教育經(jīng)費(fèi)支出
東老師
2023 04/13 11:16
這個(gè)如果直接帶出來(lái)就可以了。
84785038
2023 04/13 14:32
老師，職工福利費(fèi)支出沒(méi)有超過(guò)扣除比例，這樣填寫(xiě)，對(duì)嗎？
東老師
2023 04/13 14:34
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)的，就是這么寫(xiě)。
84785038
2023 04/13 14:40
老師，A105050中的職工福利費(fèi)支出是15萬(wàn)，實(shí)際發(fā)生額是14萬(wàn)，那我需要做賬沖減計(jì)提的職工福利費(fèi)1萬(wàn)元嗎？
東老師
2023 04/13 14:40
你賬上是不需要做賬的。
84785038
2023 04/13 14:44
老師，賬上是不需要做賬，因?yàn)槁毠じ＠M(fèi)計(jì)提15萬(wàn)，實(shí)際發(fā)生額14萬(wàn)，稅收金額14萬(wàn)，納稅調(diào)增1萬(wàn)，是吧。
東老師
2023 04/13 14:45
那個(gè)調(diào)整的，你賬上是不用做的。
84785038
2023 04/13 15:18
老師，A105050中的第3行職工福利費(fèi)支出納稅調(diào)整的1萬(wàn)元，會(huì)關(guān)聯(lián)到其他表單嗎？會(huì)帶到其他表單嗎？
東老師
2023 04/13 15:19
我應(yīng)該會(huì)關(guān)聯(lián)到納稅調(diào)整明細(xì)表里。
84785038
2023 04/13 15:31
老師，你說(shuō)的關(guān)聯(lián)的是A105050還是A105000表單
東老師
2023 04/13 15:31
就是納稅調(diào)整明細(xì)表，單號(hào)記不清楚
84785038
2023 04/13 15:34
老師，你看如果這種情況職工福利費(fèi)支出就需要在賬上做賬了，是吧
東老師
2023 04/13 15:35
您的意思是說(shuō)把納稅調(diào)整了做賬，對(duì)嗎？
84785038
2023 04/13 15:38
老師，我不是納稅調(diào)增做賬，我做的是補(bǔ)提職工福利費(fèi)2萬(wàn)元。
東老師
2023 04/13 15:39
對(duì)，那是這么做賬的。
84785038
2023 04/13 15:43
老師，我想知道我做賬補(bǔ)提職工福利費(fèi)2萬(wàn)元，在匯算清繳所得稅A105050中的賬載金額我是不是應(yīng)該寫(xiě)12萬(wàn)？
東老師
2023 04/13 15:44
對(duì)，你這個(gè)要把這個(gè)加上呢。
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