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老師請問，匯算清繳我去年的工資多計提了，19年工資發(fā)完了，現(xiàn)在問題我的帳載金額大于實際發(fā)生額?？梢赃@樣填嗎？還是都按實發(fā)金額填寫呢？
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如果匯算清繳前都發(fā)放了，可都按賬載金額填寫
2020 05/26 16:47
84784960 
2020 05/26 16:48
賬載金額大于實發(fā)金額??？
文文老師 
2020 05/26 16:51
注意前提條件：如果匯算清繳前都發(fā)放了
84784960
2020 05/26 16:53
應該都按實發(fā)金額寫吧？
文文老師
2020 05/26 17:00
也可以這樣理解，若都發(fā)放了，賬載金額也是實發(fā)金額了
84784960
2020 05/26 17:06
老師，去年工資有兩個人3個月工資調(diào)出去了，工資不算公司的費用了，可當時我沖這兩個人的工資是分錄是這樣寫的：借：其他應收款-分公司
貸：管理費-職工薪酬
那我現(xiàn)在的帳上的跟我實際的就對不上了，這樣也可以按實際發(fā)生的給填嗎？
文文老師
2020 05/26 17:09
要按賬上的填寫了，都沒有列支費用了
84784960
2020 05/26 17:14
那我實際發(fā)生的也是按賬上填嗎？
那稅收金額怎么填呢？
文文老師
2020 05/26 17:20
實際發(fā)生的也是按賬上填，稅收金額按實際
文文老師
2020 05/26 17:20
這三個金額都填一樣的
84784960
2020 05/26 17:21
這三個都按什么帳上填嗎？
文文老師
2020 05/26 17:27
依你的業(yè)務描述，三個數(shù)據(jù)都可以按賬載金額填報
84784960
2020 05/26 17:29
好的，但實際我們的工資沒出那么多哦
文文老師
2020 05/26 17:37
被 你繞糊涂了。
去年工資有兩個人3個月工資調(diào)出去了，工資不算公司的費用了。這個表示已經(jīng)實際發(fā)放，但沒有列支費用了。
現(xiàn)在又說實際發(fā)生的，要少。二者相矛盾哦
84784960
2020 05/27 08:56
應付工資里還是有那兩個人的工資。管理費-職工薪酬里沒有這兩個人的工資。
文文老師
2020 05/27 09:01
那就按管理費用-職工薪酬來統(tǒng)計賬載。
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