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請問下：比如業(yè)務(wù)出差開了一些餐費(fèi)，但是公司不給報銷，這個要怎么報銷（就是這個餐費(fèi)要做公司的費(fèi)用，但是不付款）
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后續(xù)還報銷嗎，不報銷不能做公司費(fèi)用啊，借管理費(fèi)用 差旅費(fèi) 貸其他應(yīng)付款
2020 05/22 14:36
84784993 
2020 05/22 14:38
后面也不報銷 就只是做費(fèi)用票
maize老師 
2020 05/22 14:45
不能做這個，不報銷不能做費(fèi)用這個，你這個要不就做管理費(fèi)用 差旅費(fèi) 貸庫存現(xiàn)金，不報銷做內(nèi)賬，按實際報銷金額做，外賬按發(fā)票這個要不就拿出來只按報銷部分做借管理費(fèi)用差旅費(fèi) 貸庫存現(xiàn)金
84784993
2020 05/22 14:46
明白了 謝謝老師
maize老師
2020 05/22 14:51
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
84784993
2020 05/22 16:35
老師 我是這樣理解的：不報銷的這種按道理是不能入賬的，但是領(lǐng)導(dǎo)想做了費(fèi)用，那我要做的話 是借管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸庫存現(xiàn)金 可是這樣的話現(xiàn)金不就和實際對不上嗎
maize老師
2020 05/22 16:39
你內(nèi)賬就按實際做，做內(nèi)賬，外賬需要發(fā)票做。不按發(fā)票做，后續(xù)稅局稽查懷疑找替票，全額不讓你們稅前扣除，那完了，更虧
84784993
2020 05/22 17:38
那我外賬記庫存現(xiàn)金的話 后期庫存現(xiàn)金的金額不是會很大嗎，這個怎么處理呢
maize老師
2020 05/22 17:42
那是減少了，你這個是貸庫存現(xiàn)金，減少了，你們這樣子發(fā)票很多啊， 沒有辦法，現(xiàn)金不夠找老板借款，要不就只就報銷部分做費(fèi)用，沒有報銷不貼后面也不做費(fèi)用
84784993
2020 05/22 17:50
每月銷售基本都會開發(fā)票 但是成本費(fèi)用票太少 所以老板就想的 找些費(fèi)用票 這個就只能這樣做的老師？有沒有什么別的好辦法
maize老師
2020 05/22 17:50
沒有別的好的辦法，這個
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