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老師，固定資產(chǎn)年中清理掉一批，那匯算清繳的時(shí)候?qū)懝潭ㄙY產(chǎn)明細(xì)表，起初固定資產(chǎn)原值要寫(xiě)和資產(chǎn)負(fù)債表原值一樣嘛

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/22 13:39
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來(lái)來(lái)老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 清理的固定資產(chǎn)不用包含在A105080 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表資產(chǎn)原值，原值和你資產(chǎn)負(fù)債表的期末固定資產(chǎn)原值沒(méi)有特殊情況是一樣
2020 05/22 13:49
來(lái)來(lái)老師
2020 05/22 13:52
處置損失A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表，實(shí)務(wù)中之前該處理的資產(chǎn)計(jì)入成本費(fèi)用的折舊稅會(huì)有差異的可以反饋在80表（計(jì)入入成本費(fèi)用的折舊寫(xiě)在本年折舊和累計(jì)折舊中，稅收金額和稅收累計(jì)金額按稅收的寫(xiě)，調(diào)整差異），要是沒(méi)差異可以不寫(xiě)
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