問題已解決

老師你好，賬面其他應(yīng)付款代扣代繳社保費(fèi)貸方余額791元，現(xiàn)在查出是2019年10月憑證錯(cuò)計(jì)金額，我現(xiàn)在應(yīng)該怎樣處理？

84785022| 提問時(shí)間：2020 05/20 17:47
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師
你好 把錯(cuò)誤的金額沖掉就可以了，涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整來代替。
2020 05/20 17:50
84785022
2020 05/20 17:54
應(yīng)該這樣做對不對？ 借:其他應(yīng)付款791 貸:以前年度損益調(diào)整791 借:以前年度損益調(diào)整791 貸:利潤分配——未分配利潤791
答疑蘇老師
2020 05/20 17:56
你好 你們匯算清繳了嗎？沒有匯算清繳的話，需要調(diào)整這個(gè)多記的費(fèi)用。
84785022
2020 05/20 17:56
匯算清繳完了
答疑蘇老師
2020 05/20 17:58
你好 那就需要 借:其他應(yīng)付款791 貸:以前年度損益調(diào)整791 借:以前年度損益調(diào)整791 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 197.75 貸:利潤分配——未分配利潤593.25
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