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發(fā)現(xiàn)2019年有筆憑證金額寫錯了 請問現(xiàn)在應該怎么處理？
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郭老師
金牌答疑老師
你好
具體的什么原因
2020 03/09 10:14
84784980 
2020 03/09 10:15
當月伙食費的金額16000元寫成了1600元
郭老師 
2020 03/09 10:18
你好，之前的分錄記了管理費用-福利費嗎
84784980
2020 03/09 10:26
是的 原先分錄 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費
借:應付職工薪酬-福利費
貸:現(xiàn)金
郭老師
2020 03/09 10:31
借現(xiàn)金貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬貸以前年度損益調整。
借以前年度損益調整貸利潤分配
84784980
2020 03/09 10:42
請問第一筆分錄是沖之前的金額嗎？
郭老師
2020 03/09 10:43
你好，是的、
84784980
2020 03/09 10:45
好的 那后面這兩筆就是跟正確的金額了
郭老師
2020 03/09 10:49
前兩個紅沖
第二個結轉以前年度損益調整
84784980
2020 03/09 10:53
總共三筆分錄 前兩個都是紅沖嗎？我理解是這樣 您看下對不對
借:現(xiàn)金 1600 貸:應付職工薪酬-福利費 1600
借:應付職工薪酬-福利費 1600
貸:以前年度損益調整 1600
借:以前年度損益調整:16000
貸:利潤分配-未分配利潤 16000
郭老師
2020 03/09 10:54
不是
金額都是16000-1600
84784980
2020 03/09 10:55
沒看懂 請給出完整分錄 謝謝
郭老師
2020 03/09 10:58
借現(xiàn)金貸應付職工薪酬，16000-1600
借應付職工薪酬貸以前年度損益調整16000-1600
借以前年度損益調整貸利潤分配16000-1600
84784980
2020 03/09 10:58
噢 意思是現(xiàn)在把之前少記的金額補進去？并沒有紅沖之前記錄的金額？
郭老師
2020 03/09 10:59
沖了
跨年用的以前年度損益調整
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