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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，查出來2017年的手工賬，有一筆下錯(cuò)賬了，導(dǎo)致本應(yīng)該是借方余額成為貸方余額了，一直錯(cuò)掛到現(xiàn)在，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了，如何調(diào)整
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您好
做相同的紅字分錄沖銷 然后做正確的分錄
2022 06/04 10:19
84785037 
2022 06/04 10:41
借：應(yīng)收票據(jù)-250 貸：應(yīng)付賬款-250 借：應(yīng)付賬款250 貸：應(yīng)收票據(jù)250 這樣的話，我的應(yīng)收票據(jù)貸方多500啊
84785037
2022 06/04 10:42
2017年的賬，應(yīng)收票據(jù)早就沒有數(shù)據(jù)了
84785037
2022 06/04 10:45
這是我在系統(tǒng)上做的憑證
bamboo老師 
2022 06/04 10:48
應(yīng)收票據(jù)當(dāng)時(shí)本來應(yīng)該是什么科目的？
84785037
2022 06/04 10:53
2017年應(yīng)收票據(jù)早就下完賬了無數(shù)據(jù)了。當(dāng)時(shí)是手工賬
bamboo老師
2022 06/04 11:16
當(dāng)時(shí)是手工賬??無數(shù)據(jù)了? 是沒有余額 還是沒有會(huì)計(jì)憑證了
84785037
2022 06/04 11:27
沒余額了
bamboo老師
2022 06/04 13:09
有一筆下錯(cuò)賬了，導(dǎo)致本應(yīng)該是借方余額成為貸方余額了
您不是說有貸方余額么？
84785037
2022 06/04 13:22
你不能解答別浪費(fèi)別人時(shí)間，不看看給你發(fā)的圖嗎，然死了
bamboo老師
2022 06/04 13:32
您第一張截圖是應(yīng)付賬款明細(xì)賬 是借方發(fā)生額250萬? ?你第一個(gè)截圖 描述的是借方增加 應(yīng)付賬款科目怎么會(huì)是借方增加？
第二個(gè)圖片是個(gè)分錄? 應(yīng)該紅沖應(yīng)付賬款借方方發(fā)生額 跟應(yīng)收票據(jù)貸方發(fā)生額 您是不是沖反了方向？
紅沖是應(yīng)該做當(dāng)時(shí)一樣的分錄 金額紅字
就是看了您的截圖 跟圖片上的留言 所以才多問了? 不問清楚? 怎么解決 您也可以自己看看你截圖圈的跟您圖片留的字
84785037
2022 06/04 14:01
第一張圖25o在借方做但下賬在貸方是不是，下錯(cuò)著呢，是不是應(yīng)該沖貸方
bamboo老師
2022 06/04 14:04
第一張截圖 當(dāng)時(shí)分錄應(yīng)該是
借：應(yīng)付賬款
貸：應(yīng)收票據(jù)
這樣寫分錄的
然后登記的應(yīng)付賬款明細(xì)賬 借方??
84785037
2022 06/04 14:06
你看余額，原主寫對(duì)著呢，但下賬下錯(cuò)著呢
bamboo老師
2022 06/04 14:10
余額是體現(xiàn)的貸方發(fā)生額? 但是登記賬簿的時(shí)候是寫的借方發(fā)生額
您能看到前面這份憑證么？
當(dāng)時(shí)應(yīng)付賬款分錄到底是借方還是貸方
還是說分錄是正確的 只是登記賬簿的錯(cuò)誤
兩種情況 處理方式不一樣
如果是分錄正確的登記賬簿錯(cuò)誤 劃線更正賬簿登記就好了
如果是分錄錯(cuò)誤 賬簿也錯(cuò)誤 那就要做分錄紅沖
84785037
2022 06/04 14:12
寫對(duì)著呢，賬下錯(cuò)了，余額也是借的，所以現(xiàn)在才調(diào)賬。余額對(duì)還調(diào)會(huì)什么賬，
84785037
2022 06/04 14:13
你把第一張圖片好好看看，記錄做對(duì)著里，余額錯(cuò)著里
bamboo老師
2022 06/04 14:14
那250萬的應(yīng)付賬款分錄 請(qǐng)問當(dāng)時(shí)怎么寫的？
可以麻煩您截圖我看看嗎
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