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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問105080表中的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用原值怎么填寫？是取長(zhǎng)期待攤費(fèi)用明細(xì)表中的哪個(gè)數(shù)？
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你好，105080表中的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用原值就是填寫長(zhǎng)期待攤費(fèi)用賬面初始發(fā)生金額
2020 05/18 13:49
84784999 
2020 05/18 13:53
老師，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的初始發(fā)生額可能是18年發(fā)生的，那在19年的企業(yè)所得稅申報(bào)表中的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用原值就填18年的發(fā)生額？
鄒老師 
2020 05/18 14:00
你好，是填寫18年+19年長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的發(fā)生額合計(jì)
84784999
2020 05/18 14:14
老師，如果18年發(fā)生裝修費(fèi)150000元，攤到19年沒攤銷完，那19年的105080表上的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用原值怎么填寫？
鄒老師
2020 05/18 14:17
你好，那19年的105080表上的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用原值是按150000元填寫
84784999
2020 05/18 14:35
好的老師，固定資產(chǎn)原值也是按照長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的原值這么填寫嗎？
鄒老師
2020 05/18 14:43
你好，固定資產(chǎn)原值是按固定資產(chǎn)原值填寫，而不是按長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的原值填寫
84784999
2020 05/18 15:03
是不是固定資產(chǎn)科目年初余額+借方余額-貸方余額填列？
鄒老師
2020 05/18 15:10
你好，是按初始入賬金額填寫
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