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問(wèn)題已解決
2019年計(jì)提的折舊放錯(cuò)了，放在了管理費(fèi)用-折舊費(fèi)，現(xiàn)在2020年是怎么調(diào)整分錄呢，還是不管直接現(xiàn)在按正確的分錄做。
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你好 2020年按你們實(shí)際發(fā)生的科目來(lái)做 。 你本應(yīng)該計(jì)入什么科目
2020 05/16 17:47
84785023 
2020 05/16 17:48
本來(lái)應(yīng)該計(jì)入制造費(fèi)用-折舊費(fèi)
84785023
2020 05/16 17:51
那之前的是不是要調(diào)整
meizi老師 
2020 05/16 17:54
你好 是的 你要調(diào)整 你明細(xì)科目不一樣了。 金額很大嗎
84785023
2020 05/16 17:56
有幾萬(wàn)的折舊。怎么調(diào)整呢
meizi老師
2020 05/16 17:58
你好 走以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整-制造費(fèi)用 貸以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用
84785023
2020 05/16 18:03
就這一個(gè)分錄就行了么，不用調(diào)整利潤(rùn)分配什么的么 之前的管理費(fèi)用折舊費(fèi)不是也結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)去了
meizi老師
2020 05/16 18:08
你好 因?yàn)槟銈兌际菗p益科目 如果可以的話最好是調(diào)整19年的賬 這樣在2020年做這個(gè)意思不大的。
84785023
2020 05/16 18:10
調(diào)整不了了，都結(jié)賬這么久了。那就直接做一個(gè)之前年度損益調(diào)整的分錄就行了是吧，現(xiàn)在就按正確的分錄做賬
meizi老師
2020 05/16 18:14
你好 嗯是的 2020年按你們正確的寫(xiě)
84785023
2020 05/16 18:18
謝謝老師
meizi老師
2020 05/16 18:20
沒(méi)事的 希望能幫到你
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