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問題已解決
老師您好，2019年這筆工資分錄重復(fù)做賬，現(xiàn)在該如何調(diào)整（工資是由甲方代發(fā)）
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結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本嗎？
2021 08/19 13:54
84784981 
2021 08/19 13:55
是的，已結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師 
2021 08/19 13:57
上面這個分錄做相反的分錄就就可以
然后再做一個借工程施工，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)就可以。
84784981
2021 08/19 13:58
不需要做以前年度損益調(diào)整嗎
郭老師
2021 08/19 13:59
修改去年的匯算清交嗎？你都已經(jīng)抵扣了企業(yè)所得稅。
84784981
2021 08/19 14:08
如果要做到以前年度損益，是不是借工程施工，借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)，然后結(jié)賬以前年度損益到未分配利潤呢
郭老師
2021 08/19 14:10
你好對的是的是這么做的。
84784981
2021 08/19 14:12
好的謝謝老師
84784981
2021 08/19 14:13
還有一個問題，是上月成本多結(jié)轉(zhuǎn)，本月怎么調(diào)賬，需要調(diào)本年利潤嗎
郭老師
2021 08/19 14:14
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品這么做的嗎？如果是的話，借庫存商品，借主營業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)月末結(jié)轉(zhuǎn)損益。
84784981
2021 08/19 14:17
借主營業(yè)務(wù)成本，貸工程施工，
就是做相反分錄然后也不用調(diào)本年利潤，等月末結(jié)轉(zhuǎn)就行？
郭老師
2021 08/19 14:17
對的是的，是這么做的。
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