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所得稅職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表的工資薪金支出按實(shí)際發(fā)放填還是計(jì)提工資

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/16 14:43
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江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)是按你們的計(jì)提工資的數(shù)據(jù)進(jìn)行填寫(xiě)賬載金額，稅收金額按你們申報(bào)的個(gè)稅數(shù)據(jù)進(jìn)行填寫(xiě)
2020 05/16 14:45
84784963
2020 05/16 15:56
老師這樣填對(duì)嗎？
江老師
2020 05/16 15:58
是這樣的填寫(xiě)，就是這個(gè)數(shù)據(jù)必須是稅務(wù)申報(bào)的應(yīng)發(fā)工資數(shù)據(jù)
84784963
2020 05/16 16:04
是的，就是后面有個(gè)稅收金額，我以為填時(shí)去掉最后一個(gè)月的計(jì)提工
江老師
2020 05/16 16:06
如果是據(jù)實(shí)申報(bào)了全部的工資數(shù)據(jù)，就這樣的填寫(xiě)，全額可以在稅前列支工資的費(fèi)用。 不調(diào)增應(yīng)納稅所得額
84784963
2020 05/16 16:08
就是最后一個(gè)月今年發(fā)，沒(méi)關(guān)系吧
江老師
2020 05/16 16:37
這個(gè)是沒(méi)有關(guān)系的。
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