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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,進(jìn)項(xiàng)稅金加計(jì)扣除15%的分錄怎么做,謝謝
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借：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額）
貸：其他收益 — 其他
2020 05/16 14:40
84785022 
2020 05/16 15:05
沒有其他收益這個(gè)科目呢,要增加嗎.
玲老師 
2020 05/16 15:06
你好， 是的，沒有這個(gè)科目可以增加一個(gè)
84785022
2020 05/16 15:09
能詳細(xì)說明一下其他收益科目后續(xù)的處理嗎,
玲老師
2020 05/16 15:14
其他收益是損益 類科目 期末轉(zhuǎn)到本年利潤
84785022
2020 05/16 15:25
是不是后面就結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤, 要交企業(yè)所得稅
玲老師
2020 05/16 15:28
你好 是的 要交所得稅的
84785022
2020 05/16 15:38
減免季度增值稅(未達(dá)30萬) 借:應(yīng)交稅金--減免 貸:營業(yè)外收入 這樣做對嗎
玲老師
2020 05/16 15:40
對的 你的理解 是正確的
84785022
2020 05/16 15:45
后面是不是還差一步,才能把減免這個(gè)科目結(jié)平,
玲老師
2020 05/16 15:47
你是說減免稅的科目嗎 這個(gè)專欄可以有余額
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