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增值稅未繳納稅款那為負(fù)的，我知道是留底或者預(yù)繳的稅款，但是這個月我開票了，發(fā)生增值稅，表里未繳納稅款那負(fù)數(shù)是減少了，但是我還是要繳納這個月產(chǎn)生的增值稅稅款，留底或者預(yù)繳不是可以低嗎？
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您好
請問您開具發(fā)票的稅額是多少 留抵的稅額是多少
2020 05/14 22:08
84784965 
2020 05/14 22:09
84784965
2020 05/14 22:09
您看一下圖片
bamboo老師 
2020 05/14 22:10
您20欄期末留抵稅額沒有數(shù)據(jù)啊 哪里來的留抵？
84784965
2020 05/14 22:11
請問您了解明白我問得問題了嗎
bamboo老師
2020 05/14 22:12
您說的是25欄是負(fù)數(shù) 25欄不是您的留抵稅額
84784965
2020 05/14 22:12
或者我這樣說，您看那張表，為什么我的未繳納那欄會有負(fù)數(shù)
84784965
2020 05/14 22:13
我想我開始就說了留底或者是預(yù)繳的數(shù)字
bamboo老師
2020 05/14 22:16
第25欄“期初未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)）”：“本月數(shù)”按上一稅款所屬期申報表第32欄“期末未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)）”“本月數(shù)”填寫?！氨灸昀塾嫛卑瓷夏甓茸詈笠粋€稅款所屬期申報表第32欄“期末未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)）”“本年累計”填寫。
您本月數(shù)跟本年累計不一致 是您本期有發(fā)生么 是系統(tǒng)自動帶入的還是您手動錄入的？
這個數(shù)字是不影響您本期需要繳納的增值稅的 影響您本期繳納的增值稅的金額是13欄的上期留抵稅額
84784965
2020 05/14 22:18
你說這個我多明白，也都懂，我是想知道怎么來的，你解釋的和我自己看的一樣啊
bamboo老師
2020 05/14 22:20
就是您根據(jù)上期期末未交的增值稅填寫的 超過上期期末未交的增值稅金額就是負(fù)數(shù)顯示
84784965
2020 05/14 22:20
還有，如果是多繳納的，那應(yīng)該是辦退稅，但是為何我本期產(chǎn)生增值稅會讓這個未繳納減少，如果多繳納這個數(shù)字減少，我是不是應(yīng)該不用繳納本期的稅款直接低呢？
84784965
2020 05/14 22:22
上期我就沒有收入哪里來產(chǎn)生稅款，
bamboo老師
2020 05/14 22:25
那您表上的本年累計是哪個月份開始有的？
今年有沒有繳納過增值稅 平時月份有沒有核對？
這個數(shù)字一般跟本月繳納的稅款無關(guān)的 本月的就是看我上面說的13欄 可以抵扣
84784965
2020 05/14 22:26
外賬會計肯定會月月對，次次核對
bamboo老師
2020 05/14 22:29
您這個月才有收入 收入本年累計跟本月累計一致
那您看您25欄的本年累計跟本月累計為啥金額不一致？
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