問(wèn)題已解決

我公司4月3號(hào)以小規(guī)模身份開(kāi)了代開(kāi)專(zhuān)票，但是4月7號(hào)又做了一般納稅人資格認(rèn)定當(dāng)月生效，給客戶(hù)客戶(hù)已經(jīng)認(rèn)證，追回代開(kāi)專(zhuān)票，再重新開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票是要去稅務(wù)局紅沖嗎？，4月，5月的稅分別怎么報(bào)

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/14 07:52
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佟老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不用的，追回重新開(kāi)具的，4月份去大廳申報(bào)，5月份按照一般人申報(bào)
2020 05/14 07:53
84784984
2020 05/14 07:55
但是我4月7號(hào)去做一般納稅人做成當(dāng)月生效，但是又把那3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給客戶(hù)認(rèn)證了，稅務(wù)局讓我4月就要以13個(gè)點(diǎn)申報(bào)
84784984
2020 05/14 07:56
還有個(gè)疑問(wèn)就是我現(xiàn)在是一般納稅人了，之前代開(kāi)的小規(guī)模三個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票是去柜臺(tái)紅沖，還是自己在稅盤(pán)紅沖
佟老師
2020 05/14 08:00
你好，代開(kāi)只能去稅務(wù)局沖紅了
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