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固定資產(chǎn)清理怎么匯算清繳？A105080表中資產(chǎn)原值怎么填？是清理前的原值還是清理后的原值？本年折舊跟累計折舊怎么填？我按清理后的資產(chǎn)原值填，本年折舊減去清理資產(chǎn)已提的折舊會出現(xiàn)負數(shù)，通不過，怎么辦？
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你好！都不是。是你今年提折舊的固定資產(chǎn)對應(yīng)的原值和累計折舊，無論期末這個固定資產(chǎn)還在不在。
2020 05/13 11:18
84784971 
2020 05/13 11:26
企業(yè)有報廢損失，那資產(chǎn)的凈值怎么跟財報的賬面凈值對得上呢、
小劉老師 
2020 05/13 11:27
不需要對上，只要當年的折舊能對上就行。
84784971
2020 05/13 11:29
會有風(fēng)險提示報錯，直接忽略嗎
小劉老師
2020 05/13 11:33
你的風(fēng)險提示是報廢凈損失的提示吧。你需要看資產(chǎn)損失那張表填的對不對。
84784971
2020 05/13 11:33
還有個問題：資產(chǎn)清理時累計折舊有借方發(fā)生額，您說的只要當年的折舊能上包含借方發(fā)生額嗎，還需要對上貸方發(fā)生額？累計折舊期末余額要不要對上A105080表中的累計折舊/攤銷額？
84784971
2020 05/13 11:35
不是報廢凈損失的提示，是：您單位申報的《資產(chǎn)負債表》固定資產(chǎn)項目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致，請核實。
小劉老師
2020 05/13 11:45
恩，這個是可以忽略的。
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