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問題已解決
老師，請(qǐng)問我22年的時(shí)候清理了固定資產(chǎn)有收益，入了營業(yè)外收入，現(xiàn)在匯算清繳資產(chǎn)折舊、攤銷的那個(gè)表怎么填資產(chǎn)的原值、本年折舊和累計(jì)折舊？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，您的原值是本期有過折舊資產(chǎn)的原值，本年折舊就是貸方發(fā)生額折舊，累計(jì)折舊就是本期有過折舊資產(chǎn)的累計(jì)折舊
2023 05/14 17:25
84785016 
2023 05/14 17:29
那是原值是：17211400，本年折舊是32555.04，累計(jì)折舊是419520？
小林老師 
2023 05/14 17:29
是本期有折舊發(fā)生的資產(chǎn)，不是所有資產(chǎn)
84785016
2023 05/14 17:31
所以，你能直接告訴我數(shù)額分別是什么嗎？
小林老師
2023 05/14 17:54
您的資產(chǎn)原值172萬元本期是否都有折舊發(fā)生額？
84785016
2023 05/14 17:57
我發(fā)給你的那個(gè)科目余額表C是A的折舊，D是B 的折舊
小林老師
2023 05/14 18:02
您好，若您的符合。原值和累計(jì)折舊用期末余額+本期減少
84785016
2023 05/14 18:05
你能直接一點(diǎn)說數(shù)是啥嗎，我不太懂你說的意思
小林老師
2023 05/14 18:06
麻煩把您 圖片的數(shù)據(jù)復(fù)制下，方便編輯回復(fù)
84785016
2023 05/14 18:15
固定資產(chǎn) 期初1,721,140.00 ， 其中A:838,000.00 B:883,140.00
本期減少A:838,000.00
余額B:883,140.00
累計(jì)折舊 期初：753,590.86，其中 A折舊：356,150.86 B折舊366,625.90 本期發(fā)生額A減少;366625.90,A增加10,475.04 B增加22,080.00 累計(jì)折舊余額：419,520.00
小林老師
2023 05/14 18:33
感謝您的回復(fù)。資產(chǎn)原值1,721,140.00，累本期折舊32555.04。累計(jì)折舊419520+366,625.90
84785016
2023 05/14 18:35
累計(jì)折舊余額對(duì)不上的？
小林老師
2023 05/14 18:54
回復(fù)您的就是準(zhǔn)確的
84785016
2023 05/14 19:02
那填報(bào)資產(chǎn)原值和資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是填一樣的嗎？
小林老師
2023 05/14 19:35
計(jì)稅基礎(chǔ)就看您資產(chǎn)情況，是否有稅會(huì)差異
84785016
2023 05/14 19:46
怎么看是否有稅會(huì)差異？
小林老師
2023 05/14 19:51
就是稅法口徑的要求，是否與會(huì)計(jì)核算一致，
小林老師
2023 05/14 19:52
比如是否折舊可以扣除，會(huì)計(jì)幾年折舊，稅務(wù)幾年折舊
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