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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
之前會(huì)計(jì)把留抵稅額忘做分錄，現(xiàn)在怎么補(bǔ)分錄
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留底稅額不單獨(dú)做分錄，你做借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸進(jìn)項(xiàng)稅額就表示留底稅額了
2020 05/11 16:51
84784960 
2020 05/11 17:00
是2018年的，有留低42000.銀行扣款10萬(wàn)，應(yīng)該交14萬(wàn)多，現(xiàn)在2020年，顯示增值稅7萬(wàn)多4萬(wàn)沒(méi)交，其實(shí)這四萬(wàn)就是留低
maize老師 
2020 05/11 17:04
是做成本和費(fèi)用下面，忘記做是全部整張發(fā)票沒(méi)有做，是哪種，借以前年度損益調(diào)整，進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款，假設(shè)全部沒(méi)有做，借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額
84784960
2020 05/11 17:12
就這4萬(wàn)沒(méi)有留低沒(méi)做
maize老師
2020 05/11 17:17
發(fā)票上面不含稅部分做？？只是漏這個(gè)？借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款
84784960
2020 05/11 17:39
不對(duì)，這錢(qián)已經(jīng)交了，貸應(yīng)付賬款也不對(duì)，就好比三月應(yīng)交稅10萬(wàn)，銀行扣款7萬(wàn)，其余3萬(wàn)就是上月留低，我做的分錄借應(yīng)交稅金7萬(wàn)，貸銀行7萬(wàn)，還有3萬(wàn)沒(méi)做分錄
maize老師
2020 05/11 17:48
我問(wèn)你這個(gè)3萬(wàn)，發(fā)票之前到底做沒(méi)有，做賬沒(méi)有，發(fā)票，
maize老師
2020 05/11 17:48
現(xiàn)在先不看留底，你只看去看進(jìn)項(xiàng)稅額之前做嗎，那留底稅額對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票不是有稅額和不含稅嗎，你這個(gè)到底做沒(méi)有
84784960
2020 05/11 17:55
做賬了，借成本，進(jìn)項(xiàng)稅貸其他應(yīng)收款
maize老師
2020 05/11 17:58
借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額，
maize老師
2020 05/11 17:59
最后看余額做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 未交增值稅
maize老師
2020 05/11 17:59
借轉(zhuǎn)出未交增值稅 3萬(wàn)貸進(jìn)項(xiàng)稅額，3萬(wàn)
maize老師
2020 05/11 17:59
借轉(zhuǎn)出未交增值稅7萬(wàn) 貸 未交增值稅7萬(wàn)
maize老師
2020 05/11 17:59
交稅做借未交增值稅 7萬(wàn) 貸銀行 這個(gè)是全套的
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