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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師比如之前有留抵稅 這個(gè)月沖完了 還需要補(bǔ)4000 怎么分錄
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，是銷(xiāo)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅差額那
2023 09/12 17:17
84784990 
2023 09/12 17:24
是的 上個(gè)月還有3000 可以抵扣 這個(gè)月發(fā)生了7000 銷(xiāo)項(xiàng)稅
84784990
2023 09/12 17:30
現(xiàn)在顯示我的應(yīng)交增值稅是貸方4560
冉老師 
2023 09/12 17:30
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
84784990
2023 09/12 17:32
不是很清楚 是這個(gè)上面的當(dāng)月的差額嘛 比如我的銷(xiāo)項(xiàng)稅是7000 進(jìn)項(xiàng)稅我這邊當(dāng)沒(méi)有金額
冉老師
2023 09/12 17:35
沒(méi)有的話，建議直接在賬面體現(xiàn)，不結(jié)轉(zhuǎn)也是可以的
84784990
2023 09/12 17:38
那我怎么做這個(gè)月的分錄呢 我這個(gè)月正常做了收入的分錄 然后現(xiàn)在是有4000需要交稅 我就直接做個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嘛
84784990
2023 09/12 17:39
我的銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都掛著金額 怎么把他沖平呢
冉老師
2023 09/12 17:41
實(shí)際這個(gè)4000會(huì)交給稅務(wù)局嗎
冉老師
2023 09/12 17:41
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅。進(jìn)項(xiàng)稅，反方向結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
84784990
2023 09/12 17:44
我這么做分錄可以嘛 我現(xiàn)在賬上進(jìn)項(xiàng)稅借方掛著累計(jì)數(shù)40000 銷(xiāo)項(xiàng)稅是貸方44000 然后我這次需要交4000 就是借：應(yīng)交稅金-銷(xiāo)項(xiàng)44000 貸：應(yīng)交稅金-進(jìn)40000應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅4000
冉老師
2023 09/12 17:52
是的，學(xué)員。這個(gè)分錄沒(méi)問(wèn)題的
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