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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)，匯算清繳時(shí)候資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)和稅收折舊額怎么填寫(xiě)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)就是原值
稅收折舊就是本年折舊
2020 05/09 13:36
84784979 
2020 05/09 13:39
好的，謝謝，那福利費(fèi)沒(méi)超工資總額的百分之十四，要做納稅調(diào)減嗎
樸老師 
2020 05/09 13:46
不用，這個(gè)不用調(diào)整
84784979
2020 05/09 13:47
84784979
2020 05/09 13:48
我按剛才你說(shuō)的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)來(lái)填了倒是不對(duì)
84784979
2020 05/09 13:49
84784979
2020 05/09 13:49
樸老師
2020 05/09 13:57
你減去已累計(jì)折舊試試看
84784979
2020 05/09 13:58
84784979
2020 05/09 13:59
這個(gè)減免所得稅金額實(shí)在自己出來(lái)還是計(jì)算出來(lái)的？
樸老師
2020 05/09 14:04
這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的
84784979
2020 05/09 14:05
我的出來(lái)0，那我就不用補(bǔ)繳稅對(duì)吧？
樸老師
2020 05/09 14:07
嗯，你看下面的出來(lái)的數(shù)據(jù)就行了
84784979
2020 05/09 14:09
就剛才老師你這邊喊我把累計(jì)折舊加進(jìn)去，那個(gè)表格是可以了，但是納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面的折舊都調(diào)增了
樸老師
2020 05/09 14:11
你這個(gè)有要調(diào)增的嗎
84784979
2020 05/09 14:12
我的固定資產(chǎn)原值190萬(wàn)，應(yīng)該是可以全額扣除的
樸老師
2020 05/09 14:14
你再看下哪里不對(duì)哦，我是說(shuō)已累計(jì)折舊減去，那個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)減去１８年１２月份以前的
84784979
2020 05/09 14:16
老師沒(méi)理解什么意思
樸老師
2020 05/09 14:18
就是計(jì)稅基礎(chǔ)就是減去之前折舊的剩余金額
84784979
2020 05/09 14:20
也不對(duì)
樸老師
2020 05/09 14:27
你按照你上面提示的那個(gè)來(lái)改一下就行了
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