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老師，這次匯算清繳時發(fā)現(xiàn)19年有一筆福利費的專用發(fā)票的進項稅額已經(jīng)入賬抵扣了，是不是要把這筆抵扣過的銷項稅額做轉(zhuǎn)出呢？求分錄？
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借以前年度損益調(diào)整貸進項轉(zhuǎn)出借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整。
2020 05/07 15:57
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老師，已入賬已抵扣進項稅轉(zhuǎn)出分錄怎么做，是19年的抵扣的現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出
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我這筆進項稅額轉(zhuǎn)出咋做分錄，已經(jīng)抵扣過，對方紅沖了
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進項稅額已抵扣，發(fā)現(xiàn)是福利費，做進項稅額轉(zhuǎn)出，具體分錄怎么寫，謝謝！
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上月有一筆進項稅已經(jīng)認證抵扣了，本月發(fā)現(xiàn)票有問題，做了進項稅額轉(zhuǎn)出，后面怎么清賬呢
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老師您好！請問2021年已經(jīng)抵扣的進項稅要轉(zhuǎn)出，匯算清繳時應該在哪個表填列？屬于員工福利費，當時已經(jīng)抵扣了進項稅額
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查看更多- 我們是地方城投國企小規(guī)模公司，跟政府單位簽了一份代建協(xié)議建設學校。協(xié)議里規(guī)定了完工后支付實際結(jié)算工程款再加3%代建服務費。前期買了一塊地計無形資產(chǎn)，后面發(fā)生工程設計費用全部計入在建工程明細，目前完工交付開學了可是科目怎么處理呢？在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)和存貨庫存商品感覺都不合適，我覺得把在建工程轉(zhuǎn)應收賬款，等政府撥款下來記專項應付款，沖減應收賬款？或者不結(jié)轉(zhuǎn)就放在那用專項應付款沖在建工程。(小規(guī)模我采用的是凈額法3%確認收入。總額法按全部收入繳稅太多。)具體在建工程和無形資產(chǎn)土地我不知后續(xù)如何處理結(jié)平 昨天
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