問(wèn)題已解決

如何暫估成本，比如這個(gè)月開(kāi)票開(kāi)出20多萬(wàn)，但是有的票沒(méi)到或者拿不到票，應(yīng)該如何做分錄?

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/06 09:52
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
成本是按你實(shí)際入庫(kù)材料，或者是實(shí)際發(fā)生多少這個(gè)單據(jù)做的，不是根據(jù)開(kāi)發(fā)票這個(gè)，借xx 貸應(yīng)付賬款-暫估款
2020 05/06 09:56
84785029
2020 05/06 09:59
是按我收到的成本票為準(zhǔn)是嗎？
maize老師
2020 05/06 10:09
不是，有發(fā)生，還沒(méi)有取得發(fā)票，可以先根據(jù)白條先入賬，做成本，后續(xù)根據(jù)發(fā)票調(diào)整
84785029
2020 05/06 10:20
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：銀行存款?因?yàn)閹蛣e人代定酒店，月初把上個(gè)月的訂單開(kāi)票給平臺(tái)，平臺(tái)月中直接把錢打進(jìn)賬戶，但是票不夠
maize老師
2020 05/06 10:25
你這個(gè)有實(shí)際發(fā)生成本，是直接做借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：銀行存款
84785029
2020 05/06 11:22
但沒(méi)那么多票怎么辦呢？
84785029
2020 05/06 11:23
或都后面我能取得票但要后面幾個(gè)月才能取的
maize老師
2020 05/06 11:25
你匯算清繳之前取得發(fā)票回來(lái)就可以，沒(méi)有發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)增
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