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老師 我上個(gè)月有留抵稅 這個(gè)月的增值稅怎么計(jì)提？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/30 15:24
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2020 04/30 15:25
84784956
2020 04/30 15:36
老師 我賬面上 轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額 但是 實(shí)際上沒(méi)有留抵稅了 怎么辦？
meizi老師
2020 04/30 15:38
你好 你轉(zhuǎn)出未交增值稅 是哪方有余額。 之前賬上是什么情況。 實(shí)際是是否有留抵或者需要繳納的稅費(fèi)
84784956
2020 04/30 15:38
該交的都交了
84784956
2020 04/30 15:38
借方有余額
meizi老師
2020 04/30 15:41
你好 你去檢查你的明細(xì)賬 。我估計(jì)是你 結(jié)轉(zhuǎn)金額的是錯(cuò)誤了。 你去看看上期是不是對(duì)的。 如果上期對(duì) 所以你本期就數(shù)據(jù)哪里是出錯(cuò)了
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