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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問代付員工社保部分計提時，繳納時，發(fā)工資扣回時分別怎么做憑證?。?/p>
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你好 借管理費(fèi)用-單位部分社保貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 繳納：借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 其他應(yīng)收款-個人部分社保貸銀行存款。 發(fā)放工資 ：借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-個人社保 銀行存款等
2020 04/30 11:54
84784973 
2020 04/30 11:55
意思是計提時不用體現(xiàn)其它應(yīng)收款-個人社保？
meizi老師 
2020 04/30 11:56
你好 額 計提的時候是計提單位部分的 不計提個人部分哈
84784973
2020 04/30 11:57
那我之前計提時就體現(xiàn)了該怎么平這筆
meizi老師
2020 04/30 11:59
你好 那你就紅沖之前分錄 。然后在按現(xiàn)在上面我做的分錄來做
84784973
2020 04/30 12:15
怎么紅沖啊？
meizi老師
2020 04/30 12:17
你好 之前分錄不變 。 金額負(fù)數(shù)沖即可
84784973
2020 04/30 12:20
那重新計提金額就不用加代付的金額了嗎？
meizi老師
2020 04/30 12:23
你好 是的 只計提單位部分社保
84784973
2020 04/30 12:26
謝謝
meizi老師
2020 04/30 12:26
沒事 希望能幫到你
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