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公司有幾名員工的社保是公司代繳，公司部分也是個人承擔，在發(fā)工資時從工資里扣回公司部分一起，針對公司這部分計提時怎么做賬
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你好
借管理費用社保
貸應付職工薪酬社保
他的工資就少做這部分
2022 10/02 15:28
84785037 
2022 10/02 15:31
意思是個人承擔的這個部分是不能記入公司費用里對嗎？計提時就少提他這部分的
郭老師 
2022 10/02 15:32
做到企業(yè)的費用
上面的就是費用
不做工資了
84785037
2022 10/02 15:33
我是想問那社保公司承擔部分，現在由個人自己承擔了，這部分還能記入公司的費用嗎
郭老師
2022 10/02 15:34
可以
還是做公司的費用
84785037
2022 10/02 15:41
現在我計提公司費用500了，到時發(fā)工資時從工資里扣1000，這樣的話是不是等于這個人的工資沒有發(fā)完呢，賬上應付職工薪酬都是有余額
郭老師
2022 10/02 15:49
沒有啊
支付的分錄不做嗎
84785037
2022 10/02 15:53
比如現在計提：借，管理費用500，貸應付職工薪酬500，支付時：借應付職工薪酬500，貸銀行存款500，發(fā)工資時：借應付職工薪酬5000 貸：其他應收款1000 銀行存款 4000 老師你看其他應收會不會一直有余額呢
郭老師
2022 10/02 16:02
你做錯了
借管理費用社保
貸應付職工薪酬社保500
借管理費用工資4500
貸應付職工薪酬工資
借應付職工薪酬工資
貸銀行4000
其他應收款個人負擔的社保500
借應付職工薪酬工資500
其他應收款個人負擔的社保500
貸銀行
84785037
2022 10/02 16:04
公司本來應該承擔的500部分，現在是也由個人承擔了呢，我們要從個人工資里扣回來 的
郭老師
2022 10/02 16:05
你好
工資五千
現在計提4500
不少做了嗎
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