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去年有個折舊憑證折錯了，例如：借：折舊費用5，貸：累計折舊5，今年沖銷，借：折舊費用還是利潤分配-未分配利潤？-5，貸：累計折舊-5 重新折舊的話，是借：折舊費用還是利潤分配-未分配利潤4，貸：累計折舊4
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你是金額有誤嗎，調(diào)整金額的差額部分就可以了
2020 04/24 21:01
84784953 
2020 04/24 21:03
我知道差額，差額部分入什么科目？
吳少琴老師 
2020 04/24 21:57
借利潤分配-未分配利潤 貸累計折舊 差額
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