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去年有個(gè)折舊憑證折錯(cuò)了，例如：借：折舊費(fèi)用5，貸：累計(jì)折舊5，今年沖銷，借：折舊費(fèi)用還是利潤分配-未分配利潤？-5，貸：累計(jì)折舊-5 重新折舊的話，是借：折舊費(fèi)用還是利潤分配-未分配利潤4，貸：累計(jì)折舊4

84784953| 提問時(shí)間：2020 04/24 21:00
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吳少琴老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你是金額有誤嗎，調(diào)整金額的差額部分就可以了
2020 04/24 21:01
84784953
2020 04/24 21:03
我知道差額，差額部分入什么科目？
吳少琴老師
2020 04/24 21:57
借利潤分配-未分配利潤 貸累計(jì)折舊 差額
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