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實(shí)務(wù)
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老師，我去年多提折舊了，去年的分錄是: 借:管理費(fèi)用，貸: 累計(jì)折舊，今年調(diào)整的話，借:累計(jì)折舊，貸:利潤分配-未分配利潤，這樣的話累計(jì)折舊調(diào)整了，可是管理費(fèi)用沒調(diào)整，可以么
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你20年匯算清繳調(diào)增的可以
不調(diào)增利潤分配改管理費(fèi)用
2020 06/23 11:33
84785004 
2020 06/23 13:42
20年我沒有調(diào)增去年多提的折舊費(fèi)，那我今年直接做分錄借: 管理費(fèi)用 1750紅字，貸: 累計(jì)折舊 1750紅字？
郭老師 
2020 06/23 13:44
你好，二零年可以這么做的。
84785004
2020 06/23 14:02
那為什么只能調(diào)增后才能借:累計(jì)折舊，貸:利潤分配-未分配利潤呢
郭老師
2020 06/23 14:03
一九年你如果做了管理費(fèi)用，你二零年影響二零年的利潤了不是嗎？一九年已經(jīng)調(diào)整了，調(diào)增啦，沒有抵扣所得稅，你在影響了二零年不就少抵扣了
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