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老師，我們**A公司，他們給甲方提供了187200的普票，那A公司的銷項稅是不是15456.88元
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同學(xué)，你好如果是一般計稅適用9%是的
2020 04/24 08:38
84785020 
2020 04/24 08:43
84785020
2020 04/24 08:44
我們給他還通過了一張專票，是不是就15456.88-9203.54=6253.34就是我們要交的增值稅
小葉老師 
2020 04/24 08:44
這是銷售材料了，不是建筑服務(wù)
84785020
2020 04/24 08:45
不能抵扣？
84785020
2020 04/24 08:46
老師什么意思不太明白
小葉老師
2020 04/24 08:47
可以抵扣，但增值稅A公司不一定會交這么多
84785020
2020 04/24 08:48
就剛才我算的那個可以那么算嗎？為什么讓我們轉(zhuǎn)過去18106.23的稅款不知道怎么算，交的太多了也不明白
84785020
2020 04/24 08:49
還忘了多指點
84785020
2020 04/24 08:49
還望老師多指點
小葉老師
2020 04/24 08:59
這個項目是異地項目么187200是否是合同價格？異地項目的2%是要直接交的，就是15456.88＊2%＊（1+12%），另外還會按不含稅收入交個稅和所得稅171743.12*(0.4%+0.2%)，如果項目還沒開完，稅費交的大概是這些，至于進銷差價的增值稅在全部票開完后再結(jié)算，但這塊最好在你們的協(xié)議里說清楚
84785020
2020 04/24 09:01
項目總額是268020元，這次開票開具了187200元，外經(jīng)證我們這邊開過了
小葉老師
2020 04/24 09:03
按預(yù)交的先給他稅，或者讓他拿交稅的稅單復(fù)印件給你作為支付依據(jù)
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