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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
初始余額這樣就是設(shè)置平衡了吧？
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你好，試算不平衡有差額。
2020 04/17 14:19
84784985 
2020 04/17 14:22
初始余額是根據(jù)科目余額表的期初余額，本期發(fā)生額和期末余額錄入？
耿老師 
2020 04/17 14:27
你好，你們是年中建賬還是年初建賬？
84784985
2020 04/17 14:31
年初建賬，根據(jù)19年12月份的科目余額表
耿老師
2020 04/17 14:35
你好，這樣的話只填寫(xiě)期初余額就可以沒(méi)有本期發(fā)生額和累計(jì)金額。
84784985
2020 04/17 14:38
根據(jù)期末發(fā)生額填寫(xiě)？
84784985
2020 04/17 14:38
期末余額填寫(xiě)
耿老師
2020 04/17 14:39
根據(jù)去年年底的科目余額表期末數(shù)填寫(xiě)本年期初。
84784985
2020 04/17 15:11
需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
耿老師
2020 04/17 15:13
你如果使用的是財(cái)務(wù)軟件，應(yīng)該是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的。
84784985
2020 04/17 15:18
為什么新設(shè)賬套里資產(chǎn)負(fù)債表和12月的的期末余額對(duì)不上，利潤(rùn)表還是空的呢
耿老師
2020 04/17 15:40
你想好軟件是今年剛使用的嗎？報(bào)表都預(yù)置好了嗎？
84784985
2020 04/17 15:43
是剛設(shè)的新賬套
耿老師
2020 04/17 15:49
你好，那就看看你的報(bào)表公式是否正確。
耿老師
2020 04/17 15:49
找你們軟件的售后跟你維護(hù)一下報(bào)表。
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