問(wèn)題已解決

2019年12月暫估 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2518748.08 貸：應(yīng)付賬款～暫估 1月份調(diào)整（沒(méi)有發(fā)票） 借：應(yīng)付賬款～暫估2518748.08 貸：應(yīng)付賬款～上海 3月份發(fā)票來(lái)了2376177.37賬務(wù)如何處理？

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/16 16:32
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
后面還到發(fā)票嗎，這個(gè)，借應(yīng)付賬款 上海，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，
2020 04/16 16:35
84785032
2020 04/16 16:35
有沒(méi)有發(fā)票也不知道了
maize老師
2020 04/16 16:41
借應(yīng)付賬款 上海，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)， 那差額按這個(gè)做
84785032
2020 04/16 16:57
不沒(méi)能這樣做哦
maize老師
2020 04/16 17:09
??? 需要看你這個(gè)啥情況，那后續(xù)不出來(lái)，這個(gè)是沖沒(méi)有發(fā)票差額，你這個(gè)真實(shí)發(fā)生那么多，那就那樣，結(jié)轉(zhuǎn)成本納稅調(diào)增這個(gè)就可以，沒(méi)有發(fā)票部分，賬上 不處理，2518748.08-2376177.37 這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本沒(méi)有發(fā)票部分，納稅調(diào)增
84785032
2020 04/16 17:37
后來(lái)我們：借：應(yīng)付賬款～上海 貸：應(yīng)付賬款～上海
84785032
2020 04/16 17:37
就這樣做就好了
maize老師
2020 04/16 17:41
你這個(gè)一樣做有啥意思？借：應(yīng)付賬款～暫估2518748.08 貸：應(yīng)付賬款～上海 這個(gè)做就可以
84785032
2020 04/16 17:42
這個(gè)因?yàn)?月份也調(diào)整了，只能這樣做了
maize老師
2020 04/16 17:46
那就不做了，你發(fā)票貼之前后面就可以，
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