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我們是小規(guī)模，專票銷項稅額是5177.42，普票銷項稅額是50.97，沒有進(jìn)項，期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，普票的銷項稅額不用交增值稅，應(yīng)該怎么做賬

84784953| 提問時間：2020 04/16 09:56
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師
專票和普票正常計提增值稅 繳納的時候 不需要繳納的普票部分結(jié)轉(zhuǎn)計入營業(yè)外收入
2020 04/16 09:59
84784953
2020 04/16 10:00
怎么做分錄呢
軼塵老師
2020 04/16 10:00
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入
84784953
2020 04/16 10:01
這個月呢
軼塵老師
2020 04/16 10:02
借：應(yīng)收賬款 貸;:營業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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