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請(qǐng)問去年的發(fā)票今年2月才拿回來,去年的,管理費(fèi)用差旅費(fèi)應(yīng)該怎么做賬呢? 1.去年 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 今年再 借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金 2.還是去年做 借管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金 然后今年取得發(fā)票貼在去年

84785013| 提問時(shí)間:2020 04/13 10:23
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問發(fā)票金額跟去年分錄金額一致么
2020 04/13 10:24
84785013
2020 04/13 10:25
有一筆一樣,有一筆不同
bamboo老師
2020 04/13 10:28
一樣的可以把發(fā)票附在分錄后面 不一樣的要把差額部分入賬
84785013
2020 04/13 10:30
去年的管理費(fèi)用是3600元,可是今年開回來是4500。多出的900是今年的費(fèi)用,對(duì)方一定要開在一起怎么處理呢
bamboo老師
2020 04/13 10:30
那今年的900 就直接 借:管理費(fèi)用 900 貸:其他應(yīng)付款 900
84785013
2020 04/13 10:38
如果去年的發(fā)票沒有拿回來,是不是只能做借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 還是說也可以 借管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金 取回發(fā)票貼后面就好
bamboo老師
2020 04/13 10:39
先做 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-暫估
84785013
2020 04/13 10:40
不能貸 現(xiàn)金嗎?然后直接取回貼后面就可以啦
bamboo老師
2020 04/13 10:43
沒有收到發(fā)票的時(shí)候 最好不要直接貸現(xiàn)金 您付款了就寫 借:其他應(yīng)付款 貸:庫存現(xiàn)金 然后后期收到發(fā)票 借:其他應(yīng)付款-暫估 貸:其他應(yīng)付款
84785013
2020 04/13 10:55
要是沒有給錢先做: 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 暫估 等到今年取回就 借其他應(yīng)付款 暫估 貸現(xiàn)金或者銀行存款
bamboo老師
2020 04/13 10:55
這樣寫分錄也可以的
84785013
2020 04/13 10:57
要是去年費(fèi)用發(fā)票今年取不回來,怎么處理呢,需要匯算清繳調(diào)增嗎
bamboo老師
2020 04/13 10:58
分錄不調(diào)整 匯算納稅調(diào)整
84785013
2020 04/13 11:06
匯算一定要調(diào)整嗎?要是今年做了年度損益調(diào)整還需要嗎
bamboo老師
2020 04/13 11:09
沒有發(fā)票 您做了年度損益調(diào)整也要的啊
84785013
2020 04/13 11:44
要是去年管理費(fèi)用做多了一筆,做錯(cuò)了,匯算也還是要調(diào)整嗎
bamboo老師
2020 04/13 11:44
去年管理費(fèi)用做多了一筆,做錯(cuò)了,匯算也還是要調(diào)整 是的
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