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老師，去年我的取得一張發(fā)票去年也已經入賬了，今年銷售方作廢了發(fā)票，今年的賬該怎么做啊。 還有今年的年報，去年做的工今年才開發(fā)票，我該什么入賬呢？
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你好，你做進項轉出就可以了。
你今年才開發(fā)票的話，你匯算清繳的時候可以扣除。
2023 05/22 11:02
84784955 
2023 05/22 11:55
那今年開的發(fā)票是在今年做賬嗎？
宋生老師 
2023 05/22 11:55
你好，是的，今年開的發(fā)票，今年入賬。
84784955
2023 05/22 12:00
那明年的匯算清繳，是不是就要調整啊
宋生老師
2023 05/22 12:00
你好，這個不用啊，你今年開了紅字發(fā)票，開了藍字發(fā)票去，直接進入收入就好了。
84784955
2023 05/22 12:14
是別人給我開的成本發(fā)票。
84784955
2023 05/22 12:16
因為這個沒有遇到過所以不懂什么弄
宋生老師
2023 05/22 13:37
別人給你開的成本發(fā)票，現(xiàn)在要開紅字發(fā)票是嗎？
84784955
2023 05/22 14:52
第一個問題：去年我的取得一張發(fā)票去年也已經入賬了，但是今年銷售方作廢了發(fā)票，匯算清繳我也報了，今年的賬該怎么做啊。
第二個問題是另一個公司的：還有今年的年報，去年做的工今年才開發(fā)票，我該什么入賬呢？
宋生老師
2023 05/22 14:54
?1，賬怎么做是看你去年怎么做的才能夠明確今年該怎么做。
2、今年該怎么入賬？要看你去年做過什么分錄。
84784955
2023 05/22 15:02
1去年的分錄：借：銷售費用-廣告費
貸：銀行存款
2.去年沒有發(fā)票所以我就沒有做分錄，現(xiàn)在要做匯算清繳我要怎么做？
宋生老師
2023 05/22 15:06
你好！他這個錢有退給你們嗎？
2、他給你們做了什么？比如提供服務？還是修建固定資產？
84784955
2023 05/22 15:10
錢沒有退，他給我公司宣傳廣告
宋生老師
2023 05/22 15:14
?你好，1、你借應收賬款貸，以前年度損益調整。
2、借以前年度損益調整。貸應付賬款
把它填入到期間費用的業(yè)務宣傳費里面。
84784955
2023 05/22 15:23
好的 知道了。
84784955
2023 05/22 15:25
那去年沒有發(fā)票我就沒有做分錄，今年5月才開的發(fā)票，現(xiàn)在要做匯算清繳我要怎么做？
宋生老師
2023 05/22 15:30
你好，把它填入到期間費用的業(yè)務宣傳費里面。
84784955
2023 05/22 15:33
那今年我正常做分錄就可以了是嗎？
宋生老師
2023 05/22 15:38
你好，是的，正常做就可以了。
84784955
2023 05/22 15:40
好的 謝謝老師
宋生老師
2023 05/22 15:43
你好，不用客氣的了。
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