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問題已解決
老師好！上年年末的時候做了暫估，借：工程施工合同成本材料費貸：應(yīng)付賬款暫估，然后借：主營業(yè)務(wù)成本貸：工程施工合同成本材料費，現(xiàn)在票來了，該怎么做呢？
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你好，同學(xué)。
金額和之前暫估有差異嗎，如果沒有直接作為 附件處理
2020 04/12 10:10
84784967 
2020 04/12 10:12
有差異，您的意思是如果正好，就不用紅沖了，有差距呢
陳詩晗老師 
2020 04/12 10:13
是的，有差距，就是
借 應(yīng)付賬款
貸 主營業(yè)務(wù)成本或以前年度損益調(diào)整
然后再按發(fā)票金額做一筆正確的
84784967
2020 04/12 10:16
不用做，借：工程施工合同成本材料費，貸：應(yīng)付賬款――暫估了吧
陳詩晗老師
2020 04/12 10:17
不用了，直接用成本沖就是了
84784967
2020 04/12 10:18
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