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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我想問(wèn)一下，一般納稅人，12月的月度報(bào)表和我匯算清繳的1-12月年度報(bào)表利潤(rùn)不一樣，匯算清繳都是以匯算清繳的報(bào)表為準(zhǔn)吧，那我12月的月度報(bào)表是需要去改嗎
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匯算清繳都是以匯算清繳的報(bào)表為準(zhǔn)吧 是的，這個(gè)12月月度是不是需要改，需要問(wèn)下你稅局，根據(jù)學(xué)員反饋有的稅局管的嚴(yán)要求是一致的，有的管的不嚴(yán)可以不用管，具體問(wèn)下你稅局口徑
2020 04/10 08:08
84784989 
2020 04/10 08:19
我去年預(yù)提的費(fèi)用，今年匯算清繳之前沒(méi)有收到發(fā)票，是在今年的賬里沖掉嗎，還是在去年的賬里沖掉，因?yàn)槲覅R算清繳調(diào)增了，多付了稅，在今年賬里沖掉的話，今年不是又要多付稅了嗎
maize老師 
2020 04/10 08:24
你這個(gè)賬上實(shí)際發(fā)生就不需要沖掉，匯算清繳納稅調(diào)增就可以，沒(méi)有發(fā)生就做借預(yù)提費(fèi)用 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
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