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老師，我們3月份支付了稅控盤得280服務(wù)費(fèi)，分錄是這樣做的 付款時(shí)： 借，應(yīng)付賬款 貸，銀行存款 拿到發(fā)票時(shí) 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 我想要轉(zhuǎn)到減免稅額里 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸管理費(fèi)用 老師，我的問題是：這樣做賬，管理費(fèi)用一增一減已抵消，那我期末結(jié)轉(zhuǎn)損益還要把280的管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里嗎？假如不用結(jié)轉(zhuǎn)，可是科目余額表里已經(jīng)發(fā)生280了，我的管理費(fèi)用比結(jié)轉(zhuǎn)的280了
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實(shí)際抵減時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
這樣管理費(fèi)用借方一正一負(fù)抵消了，就沒有發(fā)生額了
2020 04/08 08:46
84784965 
2020 04/08 08:47
哦，我知道了，減免的是借方負(fù)數(shù)，不是貸方
辜老師 
2020 04/08 08:48
是的，你的理解是對的
84784965
2020 04/08 09:00
老師，沖暫估的話是負(fù)數(shù)沖還是借貸方相反沖呢
辜老師
2020 04/08 09:01
也可以是負(fù)數(shù)沖減的
84784965
2020 04/08 09:03
因?yàn)槲医栀J方相反沖的，之前暫估掛主營業(yè)務(wù)成本的，現(xiàn)在分錄借貸方倒過來沖，主營業(yè)務(wù)成本有發(fā)生額了，但是我3月并沒有開票，這樣有沒有問題呢，還是最好用負(fù)數(shù)沖減呢
辜老師
2020 04/08 09:03
主營業(yè)務(wù)成本最好是借方負(fù)數(shù)沖減
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