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問題已解決
老師，我3月份抵扣稅控盤費用280元，現(xiàn)在應(yīng)交稅費有兩個科目有280元的余額，應(yīng)交稅費科目是不是不應(yīng)該有余額，是不是還要記一查筆帳借：應(yīng)交稅費－簡易計稅280，貸：應(yīng)交稅費－減免稅額280呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，借方有余額，像進項稅額一樣，可能抵銷項稅額
2021 08/26 09:57
艾昵老師 
2021 08/26 09:58
這個你抵減的時候再做這個分錄
84784984 
2021 08/26 09:58
老師我家是一般納稅人簡易計稅，不抵扣
艾昵老師
2021 08/26 14:27
那你就直接按照你最開始說的記，是對的
84784984
2021 08/26 14:31
：應(yīng)交稅費－簡易計稅280，貸：應(yīng)交稅費－減免稅額280，就是這樣記一筆把余額平了是吧老師
艾昵老師
2021 08/26 14:43
是的，你理解沒錯，就這樣平賬
84784984
2021 08/26 14:47
老師，還有一個問題，當(dāng)時年底建賬增值稅她們告訴我設(shè)的應(yīng)交稅費－增值稅－銷項稅，1月份交稅的時候記在應(yīng)交稅費－增值稅－已交稅金，這樣現(xiàn)在這兩個科目里面都有余額，是不是1月記賬直接在應(yīng)交稅費－增值稅－銷項稅里這樣余額是平的才對，
艾昵老師
2021 08/26 14:49
是的，應(yīng)該直接記，你用的簡易計稅
84784984
2021 08/26 14:53
對呀老師，我是不是先把1月份記的賬調(diào)過來，然后在調(diào)到簡易計稅里面？我開始不懂，別人告訴怎么切就怎么設(shè)，賬是平的，但是有些地方還是不對，應(yīng)交稅費這個科目應(yīng)該沒有余額，我現(xiàn)在好幾個科目有余額，我之前發(fā)現(xiàn)不對，也不敢順便調(diào)，怕調(diào)錯
艾昵老師
2021 08/26 14:54
是的，你先沖減以前的賬務(wù)，再按正確的入賬
84784984
2021 08/26 14:56
現(xiàn)在是這么個情況呀，增值稅這塊分三塊了，開始設(shè)的是應(yīng)交稅費－增值稅－銷項稅，后來又改成應(yīng)交稅費－增值稅－簡易計稅，最后又改成應(yīng)交稅費－簡易計稅，雖然都沒有余額，但是看交多少增值稅的時候要把三塊加起來，這樣是不是要把之前記賬的發(fā)生額給調(diào)整過來，都調(diào)到應(yīng)交稅費－簡易計稅里面
84784984
2021 08/26 15:01
老師，您看我發(fā)給您的第一張圖，是少記一筆對吧，我現(xiàn)在記賬就寫補記××號憑證是吧
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