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所得稅匯算清繳，業(yè)務(wù)招待費(fèi)系統(tǒng)提示要調(diào)增11000，最終還是虧損的，調(diào)增的金額怎么做賬

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/04 15:14
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鄒老師
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你好，業(yè)務(wù)招待費(fèi)系統(tǒng)提示要調(diào)增11000，最終還是虧損的，這種情況因?yàn)椴恍枰a(bǔ)交企業(yè)所得稅，不需要針對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增金額11000做分錄的
2020 04/04 15:15
84785006
2020 04/04 15:17
額，好的 那企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表也是需要填的吧，因?yàn)榇虿婚_(kāi)。
鄒老師
2020 04/04 15:17
你好，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表需要填寫(xiě)相應(yīng)的應(yīng)納稅所得額的
84785006
2020 04/04 15:18
虧損的呢，不需要填嗎
鄒老師
2020 04/04 15:23
你好，虧損把應(yīng)納稅所得額欄次填寫(xiě)負(fù)數(shù)，然后結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損就是了
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