問(wèn)題已解決

老師您好！請(qǐng)問(wèn)去年12月份的成本暫估少了，今年應(yīng)該如何調(diào)整呢？是補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)還是用以前年度損益調(diào)整呢？ 還有就是因?yàn)槭侨ツ?0月份開(kāi)始營(yíng)業(yè)，剛好一個(gè)季度，請(qǐng)問(wèn)如果年報(bào)我按正確的成本數(shù)字填寫(xiě)，但是季報(bào)的成本數(shù)字卻不一致，這樣有什么影響呢？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/02 16:24
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，用以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目做調(diào)整就好，季報(bào)的成本數(shù)字不一致沒(méi)有有什么影響
2020 04/02 16:25
84784982
2020 04/02 16:31
那調(diào)整分錄應(yīng)該如何寫(xiě)呢？老師，等于就是做在今年的賬上了，去年的已經(jīng)無(wú)法改變了是嗎老師
徐阿富老師
2020 04/02 16:34
借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 或以前年度損益 貸其他應(yīng)付款或應(yīng)付賬款等
徐阿富老師
2020 04/02 16:35
去年的已經(jīng)無(wú)法改變了對(duì)的，所以只要現(xiàn)在做調(diào)整，匯算清繳時(shí)把這個(gè)成本加上就好
84784982
2020 04/02 16:42
好的老師，非常感謝！
徐阿富老師
2020 04/02 16:52
不客氣，祝你生活愉快，請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià)，謝謝
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