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老師，我們有差額征稅，在填一般納稅人申報表B08這項，本期實際扣除金額是怎么計算的
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就是你差額納稅發(fā)票上備注欄備注的成本扣除金額
2020 04/02 14:59
84785040 
2020 04/02 15:20
我按差額填在實際扣除額里，得到的B06里稅額有差異，老師幫我看看哪里填錯了嗎
樸老師 
2020 04/02 15:21
差額是多少呢？是不是四舍五入的原因？你按照差額納稅的發(fā)票上的稅額填寫
84785040
2020 04/02 15:34
差額是1198078.59，得到的稅率是5142.43，應(yīng)該是2289.88呀
樸老師
2020 04/02 15:45
稅率是五個點的哦
84785040
2020 04/02 15:45
老師，哪里不對
樸老師
2020 04/02 15:48
你算的稅率是不對的
84785040
2020 04/02 15:54
稅率按五個點算后放在哪里呢，老師你能說具體點怎么操作嗎
樸老師
2020 04/02 16:04
對應(yīng)五個點的銷項稅額那里
84785040
2020 04/02 16:06
按五個點算稅額是5399.55，我們交的稅是2289.88，更不對了啊
樸老師
2020 04/02 16:13
你好，你們有減免的嗎？是抵扣了吧
84785040
2020 04/02 16:15
算銷項啊，和抵扣有啥關(guān)系
樸老師
2020 04/02 16:18
你這個表里的差額金額和稅額對不上
84785040
2020 04/02 16:28
老師，這個表里的差額稅額應(yīng)該等于哪個
樸老師
2020 04/02 16:31
你的開票金額和成本額各是多少
84785040
2020 04/02 16:34
開票金額是1243875.85，成本額48087.14
樸老師
2020 04/02 16:41
你的成本為什么這么點？那和你的表里的稅額是對不上的
84785040
2020 04/02 16:44
老師我給你表格了，成本就是差額上面的數(shù)據(jù)1198078.59
84785040
2020 04/02 16:46
本期實際扣除也應(yīng)該是填1198078.59吧。本期發(fā)生額填1246165.73
樸老師
2020 04/02 16:46
我知道，但是差額納稅是差額乘以５％的，你這個算出來稅額是不對的
樸老師
2020 04/02 16:48
你的開票額是1243875.85，成本扣除額是１１９８０７８.５９吧，差額是４５７９７.２６，然后乘以５％，稅額是２２８９.８６３
樸老師
2020 04/02 16:49
你看我算出來的是對的，和你申報表上的一樣，你開始說的給我的數(shù)據(jù)都不對，你的第一張圖片里面標(biāo)注的也都不對的
84785040
2020 04/02 16:56
那這幾個數(shù)我在5%征收率的項目里怎么填 呢？本期發(fā)生額填多少，實際扣除額是多少？
樸老師
2020 04/02 16:57
本期發(fā)生額就是1243875.85
實際扣除額１１９８０７８.５９
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