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這個(gè)季度申報(bào)小規(guī)模增值稅，因?yàn)?.1日開始稅率是1%，1.2月開的稅率是3%.，報(bào)稅的時(shí)候是不是如果這個(gè)季度不超過30萬，就直接享受小微企業(yè)優(yōu)惠，但是報(bào)表里面減免的稅額是直接按照3%的稅額減免，但是3月發(fā)票上面的稅率是1%，這樣報(bào)表的稅額跟實(shí)際上發(fā)票的稅額就有差額，這個(gè)差額，賬上怎么處理呢？

84785026| 提問時(shí)間：2020 04/02 08:03
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你的意思3月份你是按照3%做價(jià)稅分離的？
2020 04/02 08:04
84785026
2020 04/02 08:06
3月的稅率是1%，發(fā)票上面的稅額是按照，1%來算的呀，只是申報(bào)表上面如果不超過30萬的話，就全部按照3%的稅額計(jì)算，我想問這個(gè)差額賬上怎么處理？
小惑老師
2020 04/02 08:23
你不超過30萬都是免稅的。直接轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入或其他收益
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