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老師，1月份銷項(xiàng)稅2萬(wàn)，沒有進(jìn)項(xiàng)，1月份的賬上只交了去年12月份的稅費(fèi)，然后2月份有銷項(xiàng)稅7956.58元，進(jìn)項(xiàng)稅113333.36 ，抵了當(dāng)月的稅后，剩余105376.78 能不能抵扣1月份的銷項(xiàng)稅2萬(wàn)呢
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不能，1月只能用2月之前開出進(jìn)項(xiàng)抵減，
2020 04/01 17:21
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2020 04/01 17:23
就是只能有之前的留抵稅可以抵扣，后面的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵
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2020 04/01 17:25
當(dāng)月的銷項(xiàng)只能用當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)或者以前月份的進(jìn)項(xiàng)抵扣，如果業(yè)務(wù)發(fā)生在3月，票開在4月，款也是4月付的，賬只能做在4月份吧
maize老師 
2020 04/01 17:26
是的，是的，你說(shuō)的是對(duì)這個(gè)
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