問題已解決

22年12月份進項稅和銷項稅忘記結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面了，導(dǎo)致進項稅和銷項稅有余額，現(xiàn)在1月份可以補計提結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還是必須要在12月份計提？

84785033| 提問時間：2023 03/15 17:59
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
直接在12月計提就是了哈，不影響負債表
2023 03/15 18:00
84785033
2023 03/15 18:05
12月份已經(jīng)年結(jié)了，只能反結(jié)賬嗎？還是今年1月份補計提一樣的？
家權(quán)老師
2023 03/15 18:07
可以在1月份補計提一樣的
84785033
2023 03/15 18:07
對報表有影響嗎？
家權(quán)老師
2023 03/15 18:08
不影響負債表的哈
84785033
2023 03/15 18:08
匯算清繳的時候需要調(diào)整什么嗎
家權(quán)老師
2023 03/15 21:46
這個不會影響匯算清繳的
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